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    索引號: 007075283/2016-00663 文  號:
    發布機構: 生成日期: 2016-02-24 18:17
    主題分類: 主題詞:
    廣海鎮二○一五年財政決算和二○一六年財政預算(草案)報告
    廣海鎮二○一五年財政決算和
    二○一六年財政預算(草案)報告
    ——
     
    彭 雄 彬
     
    各位代表:
        我受廣海鎮人民政府的委托,向大會報告廣海鎮2015年財政決算和2016年財政預算(草案),請予審議。
        一、2015年決算
        (一)收入方面
        1.稅收情況
        2015年我鎮各項稅總收入12152.06萬元,比上年增收2270.27萬元,增長22.97%。其中:
        ⑴國稅收入9080.80萬元,比上年增收1891.61萬元,增長26.31%。
        ⑵地稅收入3071.26萬元,比上年增收378.66萬元,增長14.06%。
        2.鎮級財政收入
        2015年我鎮鎮級財政總收入6424.6萬元,比上年增收814.07萬元,增長14.51%;為年度預算6106.32萬元的105.21%。其中:
        ⑴一般預算收入4443.25萬元,比上年增收658.02萬元,增長17.38%;為年度預算4391萬元的101.19%。其中:國稅收入2182.58萬元,比上年增收423.3萬元,增長24.06%;為年度預算2041萬元的106.94%;地稅收入2260.67萬元,比上年增收234.72萬元,增長11.59%;為年度預算2142萬元的96.20%。
        ⑵上級補助收入1629.57萬元,比上年增收6.04萬元,增長0.37%。其中:農村稅費改革補助收入58萬元;政府性基金補助收入58.41萬元;計劃生育工作經費38.70萬元;基本農田保護經濟補償266.27萬元;漁港建設補助131萬元;修筑道路補助474.87萬元;垃圾處理補助109.23萬元;農村基礎設施建設補助20.62萬元;水利工程建設補助83.70萬元;其他補助收入388.77萬元。
        ⑶鎮自籌收入161.96萬元,比上年增收20.64萬元,增長14.61%;為年度預算150萬元的107.97%。
        ⑷上年結余收入189.82萬元。
        (二)支出方面
        2015年我鎮財政總支出6228.28萬元,為年度預算6034.7萬元的103.21%。本年結余196.32元。其中:
        1.一般公共服務支出1451.39萬元,為年度預算1413.6萬元的102.67%,增支37.79萬元。其中:政府辦公室及相關機構事務支出1123.56萬元,為年度預算1085萬元的103.55%,增支38.56萬元,其中:人大工作經費8.6萬元,紀檢監察工作經費4.5萬元,維穩工作經費37.24萬元,禁毒工作經費15.6萬元,安全生產工作經費15.32萬元,消防工作經費14.83萬元,統計工作經費4.1萬元,普遍直接聯系群眾工作經費23.1萬元;人口和計劃生育事務支出310.78萬元,為年度預算311.4萬元的99.8%,減支0.62萬元;財政事務支出17.05萬元,為年度預算17.2萬元的99.13%,減支0.15萬元。
        2.公共安全支出147.7萬元,為年度預算162.9萬元的90.67%,減支15.2萬元。其中:武裝警察支出81.49萬元,為年度預算85萬元的95.87%,減支3.51萬元;公安支出42.36萬元,為年度預算53.5萬元的79.18%,減支11.14萬元;司法支出23.85萬元,為年度預算24.4萬元的97.75%,減支0.55萬元。
        3.教育事業支出8.32萬元,為年度預算10萬元的83.2%,減支1.68萬元。
        4.文化事業支出43.85萬元,為年度預算32.1萬元的136.6%,增支11.75萬元。
        5.社會保障和就業支出356.33萬元,為年度預算357.8萬元的99.59%,減支1.47萬元。其中:行政事業單位離退休支出205.36萬元,為年度預算210萬元的97.79%,減支4.64萬元;農村社會救濟支出53.5萬元,為年度預算50萬元的106.6%,增支3.3萬元;農村居民養老保險支出66.8萬元;城鄉最低生活保障支出30.87萬元。
        6.醫療衛生支出97.91萬元,為年度預算99.5萬元的98.4%,減1.59支97.09萬元。其中:醫療保障支出14.68萬元,為年度預算14.5萬元的101.24%,增支0.18萬元;農村合作醫療補貼支出83.23萬元,為年度預算85萬元的97.92%,減支1.77萬元。
        7.農林水事務支出351.69萬元,為年度預算384.1萬元的91.56%,減支32.41萬元。其中:農業事業費支出13.25萬元;林業事業費支出22.96萬元;水利事業費支出39.85萬元;畜牧事業費支出29.13萬元;對村民委員會的補助支出124.73萬元;水利工程建設與維護支出121.77萬元。
        8.農技推廣及科研支出36.5萬元。
        9.城鄉道路改建支出343.58萬元。
        10.路燈安裝維修支出49.16萬元;
        11.漁港建設支出131萬元。
        12.公共路燈電費支出54.56萬元。
        13.農村改廁補助支出16.52萬元。
        14城鄉園林綠化支出20.17萬元。
        15.城鄉社區環境衛生支出289.01萬元。
        16. 鎮村其他基礎設施建設支出322.5萬元
        17.上解支出2492.22萬元,為年度預算2551萬元的97.70%,減支58.78萬元。
        2015年,我鎮以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,深入貫徹習近平系列講話精神,在鎮委、鎮政府的正確領導下,結合本鎮實際情況,采取強有力措施,切實加強對各項工作的領導,認真抓好財政稅  收管理和組織財政收入工作,克服各種困難,使我鎮基本完成甚至超額完成各項財政指標任務,保證了我鎮財政工作的正常運轉。
        我鎮2015年預算執行情況,總體來說是比較好的,做到量入而出,實現收支平衡,略有結余。
        二、2016年財政預算草案
        2016年我鎮財政預算的指導思想是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,深入貫徹習近平系列講話精神,按照構建和諧社會和建立公共財政體制的要求,緊緊圍繞鎮委、鎮政府的部署要求,貫徹“保工資、保運轉、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出,確保收支平衡,略有節余的目標。
        按照上述原則,根據2015年我鎮財政收支實績及2016年市財政對我鎮的要求,結合我鎮實際情況,按2015年一般預算收入增長16%,對我鎮2016年財政收支計劃作如下安排:
        (一)收入方面
        2016年我鎮財政預算總收入6938.56萬元。其中:
        1.一般預算收入5153萬元。其中:國稅收入2531萬元;地稅收入2622萬元。
        2.上級補助收入1424.24萬元。其中:農村稅費改革補助收入58萬元;政府性基金補助收入58.41萬元;計劃生育工作經費30萬元;基本農田保護經濟補償135萬元;漁港建設補助150萬元;修筑道路補助250萬元;垃圾處理補助70萬元;農村基礎設施建設補助125萬元;水利工程建設補助135萬元;土地開發費210萬元;征地和拆遷補償資金130萬元;其他補助收入72.83萬元。
        3.鎮自籌收入165萬元。
        4.上年結余收入196.32萬元。
        (二)支出方面
        2016年我鎮財政預算總支出6842.47萬元,結余96.09萬元。做到收支平衡,略有結余。各項支出計劃安排是:
        1.一般公共服務支出1467.8萬元。其中:政府辦公室及相關機構事務支出1135.4萬元;人口和計劃生育事務支出315.2萬元;財政事務支出17.2萬元。
        2.公共安全支出148.2萬元。其中:武裝警察支出81.5萬元;公安支出42.4萬元;司法支出24.3萬元。
        3.教育事業支出10萬元。
        4.文化事業支出44.1萬元。
        5.社會保障和就業支出358.37萬元。其中:行政事業單位離退休支出205.4萬元;農村社會救濟支出55.3萬元;農村居民養老保險支出66.8萬元;農村最低生活保障支出30.87萬元。
        6.醫療衛生支出97.73萬元。其中:醫療保障支出14.5萬元;農村合作醫療補貼支出83.23萬元。
        7.農林水事務支出363.5萬元。其中:農業事業費支出13.3萬元;林業事業費支出23.2萬元;水利事業費支出40.5萬元;畜牧事業費支出29.2萬元;對村民委員會的補助支出125.8萬元;水利工程建設與維護支出131.5萬元。
        8.污染防治支出75萬元
        9.道路建設支出280.7萬元。
        10.土地開發支出112萬元。
        11.農村基礎設施建設支出518.5萬元。
        12.公共路燈電費支出55.3萬元。
        13. 基本農田保護支出266.27萬元。
        14.專項經費支出134萬元。其中:人大工作經費8萬元;紀檢監察工作經費5萬元;維穩工作經費36萬元;禁毒工作經費15萬元;安全生產工作經費16萬元;消防工作經費14萬元;統計工作經費4萬元;農技推廣及科研支出36萬元。
        14.上解支出2911萬元。
        三、努力完成2016年財政預算任務的措施
        2016年是我鎮實施臺山市新的鎮級財政管理體制的第三年,也是我鎮與時俱進、開拓創新,積極推動產業結構優化升級,促進經濟平穩較快發展,努力構建和諧社會的重要一年。2016年的財政預算收支計劃安排較緊,各項任務十分艱巨,我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,深入貫徹習近平系列講話精神,依照鎮委、鎮政府關于財稅工作的指示精神,搶抓機遇,奮發圖強,優化產業結構,加大招商引資力度,扎扎實實做好以下工作:
        一是大力發展經濟,加大招商引資力度,優化產業結構。充分發揮我鎮地理、人緣和資源優勢,營造良好的投資環境,繼續大力招商引資。大力支持環保工業園區發展,做大做強優勢產業。多渠道、多形式發展民營經濟。推進農業產業化,加快現代農業建設步伐,積極引進龍頭企業,大力發展種養業,增加農民收入。
        二是挖掘增收潛力,確保完成收入任務。加強組織收入力度,做到應征盡收;依法治稅,營造良好的納稅環境,加強稅收法律、法規的宣傳,提高納稅人的法律意識,嚴厲打擊抗稅、偷稅行為。
        三是嚴格控制支出。堅持“保工資、保運轉、保民生”的原則,嚴格壓縮一般性支出,堅持開支審批“一支筆”及較大開支要經黨委集體討論的制度。
        四深化財政管理改革,提高績效管理水平。一是切實加強預算支出執行管理,完善預算執行監督約束機制,配合人大實時監督。二是嚴格財政監督,開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯動檢查。三是積極穩妥推進財政預決算公開,擴大部門預算公開范圍,主動接受人大、政協和社會監督。
        各位代表,讓我們在鎮委、鎮政府的正確領導下,在鎮人大的監督指導下,堅定信心,搶抓機遇,奮發有為,扎實工作,努力完成全年財政收支任務,為實現我鎮經濟又好又快發展而努力奮斗!
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